目 录
第一部分 外联办单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 外联办单位2016年单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 外联办单位2016年单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 外联办单位概况
一、单位主要职能
1．做好东乡区对外联系和电商相关业务。
2．做好区委、区政府交办的事情。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1个，包括：外联办本单位。
本单位2016年年末编制人数 9人，其中行政编制0人，事业编制9人；年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0 人，退休人员0 人；年末学生人数 0人。
第二部分 外联办单位2016年单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2016年度收入总计 380.2万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长10 %；本年收入合计380.2万元，较上年增长10 %，主要原因是：电商城装修。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入380.2万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2016年度支出总计350.29万元，其中本年支出合计 350.29万元，较上年增长6.5%，主要原因是：电商城购置设备；年末结转和结余29.91万元，较上年增加29.91万元，主要原因是：减少开支。
本年支出的具体构成为：基本支出288.29万元，占83 %；项目支出 60万元，占 17%；事业单位经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度财政拨款支出年初预算数为 380.2万元，决算数为350.29万元，完成年初预算的92.13%，主要原因是：减少开支。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为380.2万元，决算数为350.29万元，完成年初预算的92.13%；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；……。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出22.66万元，较上年增长2.6%，主要原因是：增资；商品和服务支出153.65万元，较上年下降4.5%，主要原因是减少开支；对个人和家庭补助支出 0.09万元，较上年持平，主要原因是：持平；其他资本性支出111.89万元，较上年增长6 %，主要原因是电商城购置设备。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.93万元，决算数为5.93万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降5.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：没有该项费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.93万元，决算数为 5.93万元，完成预算的100%，决算数较上年下降5.5 %。主要原因是：减少招待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：没有该项费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：没有该项费用。
五、机关运行经费情况说明
本单位2016年度机关运行经费176.4万元，较上年下降4.5 %，主要原因是：减少开支。
六、政府采购支出情况说明
本单位2016年度政府采购支出总额 111.89万元，其中：政府采购货物支出111.89万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
单位应对本单位开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。
